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問題已解決

老師,一般納稅人的進項發票,專票可以抵扣我開出去的銷項稅,收到的專票不用看是多少稅率的吧,多少稅率的都一樣抵扣嗎

84785022| 提問時間:2023 08/12 10:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要看具體的業務,福利費,招待費,貸款服務,娛樂服務,餐飲服務,這些不允許抵扣,還有一個是免稅,或者是簡易計稅對應的進項不允許抵扣,其他的和你收到的稅率沒有關系。
2023 08/12 10:51
84785022
2023 08/12 10:53
我開出去的發票有6和5的稅率,我們是人力資源公司,6的是一般計稅方法的是嗎,5的是簡易計稅的是嗎
郭老師
2023 08/12 10:54
你好,6%的是一般計稅, 5%的是差額計稅,這個不允許抵扣進項。
84785022
2023 08/12 10:54
如果我收到5%的進項專票是不是就不能抵扣我的銷項稅了
郭老師
2023 08/12 11:03
對的,是的,你開出5%對應的鏡像不允許抵扣
84785022
2023 08/12 11:09
差額征稅,是什么差額呢
郭老師
2023 08/12 11:15
收入-成本 按這個繳納增值稅
84785022
2023 08/12 11:18
這個成本數怎么算呢
郭老師
2023 08/12 11:24
你好,你開的是什么業務的發票?
84785022
2023 08/12 11:27
6的是我們給工人發工資的金額+工廠給我們的管理費,5的就是只有管理費
郭老師
2023 08/12 11:30
那你開錯了稅率勞務派遣是5%的你選擇了5%就不能6%
84785022
2023 08/12 11:37
我收到工廠的工人工資合計,廠子又加上工資的0.087的金額打給我們,我們只給工人發不加0.087的,我們留手里就是0.087的金額
郭老師
2023 08/12 11:38
管理費用沒有成本
郭老師
2023 08/12 11:38
收入是工資加社保個稅加管理費 成本是工資加社保個稅
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