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問題已解決

應交稅費在科目余額表余額中還顯示進項和銷項金額,是哪里沒結轉正確嗎?

84785015| 提問時間:2023 08/19 10:14
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,這2個金額不用結轉平的
2023 08/19 10:24
84785015
2023 08/19 10:26
進項和銷項分錄輸入完后,不用管?等第二個月交增值稅時直接借應交增值稅,貸未交增值稅?
84785015
2023 08/19 10:27
不用計提稅金?
家權老師
2023 08/19 10:27
每個月都是以下思路, 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
84785015
2023 08/19 10:28
科目余額4級顯示有數據不用管對嗎?科目余額表1級是正常的
84785015
2023 08/19 10:31
固定資產從制造費用折舊轉為管理費用折舊,需要寫什么資料嗎?還是會計直接做賬就行?
家權老師
2023 08/19 10:31
是的,正確申報稅就是了
84785015
2023 08/19 10:44
固定資產從制造費用折舊轉為管理費用折舊,需要寫什么資料嗎?還是會計直接做賬就行?
家權老師
2023 08/19 10:45
直接做賬就是了哈
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