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2022年的暫估,可以拿2023年7月份和8月份的發票回來嗎

84784964| 提問時間:2023 08/21 07:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好可以的 可以這么做的
2023 08/21 07:31
84784964
2023 08/21 07:37
稅法有規范規定拿回暫估的發票,有時間限定的嗎
84784964
2023 08/21 07:37
分錄怎么做呢
郭老師
2023 08/21 07:58
你好,匯算清交之前發票到了,可以稅前扣除,沒有到的納稅調增,第二年到的,你在納稅調減就是了 國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告2011年34號)第六條規定:企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,需補充提供該成本、費用的有效憑證。
郭老師
2023 08/21 07:59
當時暫估怎么做的?借管理費用 貸其他應付款嗎? 如果是的話,借其他應付款 貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發票的借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款,這個是小企業可以潤得做賬的。
84784964
2023 08/21 08:07
2022年的做分錄是: 借:主營業務成本26萬 貸:應付賬款-暫估26萬 2023年8月份拿回發票26萬,怎么做賬呢?麻煩老師寫下分錄
郭老師
2023 08/21 08:12
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤貸應付賬款, 上面的金額都是26萬
84784964
2023 08/21 08:13
暫估這個科目不用沖嗎?
郭老師
2023 08/21 08:18
第一個借應付賬款,這不就是紅沖嗎?
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