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老師你好,我接手了一家公司的內賬會計,他們公司很早就成立了,但是一直沒有做賬,從今年2月份才開始做賬,我是現在剛剛接手,但是他2月份到8月份的賬都沒有結轉,我該怎么做

84785001| 提問時間:2023 08/23 20:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,二到八月份的數據,你還有嗎?原始憑證?
2023 08/23 20:08
84785001
2023 08/23 20:10
有的,賬都做了,就是沒有結轉成本,費用之類的
郭老師
2023 08/23 20:11
你返回去修改了就可以 商貿還是工業
84785001
2023 08/23 20:15
他們是一家電氣設備有限公司,有零部件,有些是直接銷售零部件,還有的是零部件組裝成型后再銷售出去,之前的話銷售出去的東西都比較雜,單據也不完整,都沒有結轉成本
郭老師
2023 08/23 20:16
出入庫單完整嗎? 根據開出去的 自己計算 ?你需要知道這個產品有多少零部件構成,然后你根據這個購買的單價×這個數量
84785001
2023 08/23 20:20
入庫單沒有,基本上都是采購合同或者是發貨單,銷售出去的老板給的單子都是要么是零部件直接銷售,要么是整個成品的銷售金額
郭老師
2023 08/23 20:21
你知道購入的價格明細也可以
84785001
2023 08/23 20:25
那我現在能不能不管2~7月的賬,讓他們給我一個7月期末銀行存款和現金的金額,然后從8月往后做
郭老師
2023 08/23 20:27
可以 但是你這個利潤就不準確
84785001
2023 08/23 20:31
關鍵他們沒有進銷存軟件,出入庫也不走正常手續,只是進貨老板把單子發過來,銷售了老板把單子也發過來,也不知道庫存數量,以前的會計是直接按老板拿的單子做的賬,月末也不結轉,也不出報表,我現在真是不知道咋做他們的賬了
郭老師
2023 08/23 20:32
商品有明細賬吧,原材料也有明細賬吧?看這里面的不就可以了。
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