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問題已解決

事業單位,以前年度的固定資產已付款,已錄入資產系統 但是部分發票至今未開據,賬務如何處理或者調整?

84784988| 提問時間:2023 08/28 16:45
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學您好,可以寫個情況說明,領導簽了字,暫時以部分發票入賬,并以當初付款金額計入固定資產, 借:固定資產 ? 貸:以前年度盈余調整(或其他應收款) 待發票齊全后,再將發票補充放入憑證, 或者可以以開具發票的金額進行入賬,做剛才的分錄,等到發票齊全后再做剛才的分錄調整固定資產的入賬金額
2023 08/28 17:42
84784988
2023 08/28 18:01
已經全額記了固定資產啦 檢查出來讓調整,不知道該怎么調整
小奇老師
2023 08/28 18:16
之前的做法我以為只是錄入國有資產管理部門的資產系統,沒有錄入財務系統。如果檢查組的意思是必須按照發票的金額計入固定資產,那么按照全額和發票的差額, 借:其他應收款(或預付賬款) ? 貸:固定資產 這樣做的意思是,原先全額計入固定資產計多了,檢查組不讓全額計,那么就把多計的固定資產沖銷,計入其他應收款或預付賬款,表明原先沒有發票,以預付或者其他應收的方式進行暫付,待發票回來后,再借貸對沖
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