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問題已解決

事業(yè)單位,以前年度的固定資產(chǎn)已付款,已錄入資產(chǎn)系統(tǒng) 但是部分發(fā)票至今未開據(jù),賬務(wù)如何處理或者調(diào)整?

84784988| 提問時間:2023 08/28 16:45
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學(xué)您好,可以寫個情況說明,領(lǐng)導(dǎo)簽了字,暫時以部分發(fā)票入賬,并以當(dāng)初付款金額計入固定資產(chǎn), 借:固定資產(chǎn) ? 貸:以前年度盈余調(diào)整(或其他應(yīng)收款) 待發(fā)票齊全后,再將發(fā)票補充放入憑證, 或者可以以開具發(fā)票的金額進(jìn)行入賬,做剛才的分錄,等到發(fā)票齊全后再做剛才的分錄調(diào)整固定資產(chǎn)的入賬金額
2023 08/28 17:42
84784988
2023 08/28 18:01
已經(jīng)全額記了固定資產(chǎn)啦 檢查出來讓調(diào)整,不知道該怎么調(diào)整
小奇老師
2023 08/28 18:16
之前的做法我以為只是錄入國有資產(chǎn)管理部門的資產(chǎn)系統(tǒng),沒有錄入財務(wù)系統(tǒng)。如果檢查組的意思是必須按照發(fā)票的金額計入固定資產(chǎn),那么按照全額和發(fā)票的差額, 借:其他應(yīng)收款(或預(yù)付賬款) ? 貸:固定資產(chǎn) 這樣做的意思是,原先全額計入固定資產(chǎn)計多了,檢查組不讓全額計,那么就把多計的固定資產(chǎn)沖銷,計入其他應(yīng)收款或預(yù)付賬款,表明原先沒有發(fā)票,以預(yù)付或者其他應(yīng)收的方式進(jìn)行暫付,待發(fā)票回來后,再借貸對沖
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