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2022年員工福利的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出,怎么處理?如果想要轉(zhuǎn)出,怎么做賬?怎么申報(bào)

84785007| 提問時(shí)間:2023 08/29 09:55
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,那是小企業(yè)準(zhǔn)則嗎?
2023 08/29 09:57
84785007
2023 08/29 09:58
一般納稅人,酒店行業(yè)
玲老師
2023 08/29 10:00
確認(rèn)一下用哪個(gè)準(zhǔn)則,然后我給你寫科目。
84785007
2023 08/29 10:03
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 08/29 10:12
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。 借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。
84785007
2023 08/29 10:13
增值稅也少交了怎么辦
玲老師
2023 08/29 10:16
你好,福利費(fèi)這個(gè)不涉及到增值稅。
84785007
2023 08/29 10:19
我的意思是本來該轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)出,抵扣了銷項(xiàng),這樣不就是導(dǎo)致增值稅少交了嗎
玲老師
2023 08/29 10:23
現(xiàn)在不是轉(zhuǎn)出了嗎?轉(zhuǎn)出了以后咱就開始交增值稅了。
玲老師
2023 08/29 10:23
轉(zhuǎn)出的這一部分就要交增值稅的。
玲老師
2023 08/29 10:23
借未交增值稅貸,銀行存款。
玲老師
2023 08/29 10:23
咱們都寫的是調(diào)整分錄,實(shí)際交稅的那筆分錄都沒寫,包括你退所得稅的。
84785007
2023 08/29 10:24
那就是說增值稅影響的當(dāng)期
84785007
2023 08/29 10:24
能不能直接不影響以前年度損益,直接入到當(dāng)年?
玲老師
2023 08/29 10:30
你好 金額小的可以這樣?
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