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請教老師一個汽車租賃的問題，業務描述：A公司2023年3月與和B公司簽訂車輛融資租賃合同，合同總租金為518820元，分24期支付，第1-4期租金為15520元，第5-12期租金為16720元，第13-24期租金為17520元，總計406080，B公司給A公司提供了車價+購置稅金額合計409057 1、A公司租賃開始日： 借：固定資產--融資租入固定資產409057（B公司提供的購入車款+購置稅） 未確認融資費用 109763 貸：長期應付款--應付融資租賃款（合同金額）518820 2、支付第一筆預付款時： 3、借：長期應付款-應付融資租賃款 112740 4、貸：銀行存款112740 5、支付第一期租金： 借：長期應付款--應付融資租賃款 15520（按合同約定第一筆租金款，也是發票金額） 貸：銀行存款 15520 3、收到第一期和運融資租賃費專用發票時（發票金額15520）怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，同學，很高興回答您的問題！
2023 09/01 11:02
84785028 
2023 09/01 11:03
老師全電發票我們財務下載那種打印做賬和保存那種？？？
向陽老師 
2023 09/01 11:03
你好，最好是下載XML格式的，你保存電子版的用這個。
84785028
2023 09/01 11:04
請問發票打印的時候，是不是還得調試下發票打印機。。。什么對齊方面的事。。。有啥要注意嗎(新手小白）蟹蟹老師
向陽老師
2023 09/01 11:04
同學，你好
你現在是開紙質發票嗎？
84785028
2023 09/01 11:05
對，紙質票、電子票，分別有什么需要注意的嗎？（聽課程說是密碼區不能有什么東西，沒聽懂）蟹蟹老師
向陽老師
2023 09/01 11:05
同學，你好
電子發票不用對齊，直接白紙打印就行
紙質發票要對齊的，在打印之前要設置好
84785028
2023 09/01 11:05
客戶公司是一般納稅人 收到進項專票服務費價稅合計10萬，開出去專票服務費價稅合計15萬，符合加計遞減政策，本期需要繳納多少增值稅
向陽老師
2023 09/01 11:05
您好
請問單位是加計抵減5%還是10%的企業 行業不同加計扣除率不一樣
自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生產性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5%，抵減應納稅額。
2023年生活性服務業納稅人加計抵減政策的具體內容是：自2023年1月1日至2023年12月31日，允許生活性服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計10%，抵減應納稅額。
84785028
2023 09/01 11:06
老師，請問：借以前年度損益調整—所得稅費用 25，貸：遞延所得稅資產 25，為啥所得稅費用增加了25萬啊，不是以前年度損益調整增加25萬嗎？
向陽老師
2023 09/01 11:06
這里的所得稅費用科目是做的二級科目
增加的是一級科目以前年度損益調整25萬
84785028
2023 09/01 11:45
有一個廠，要做成本核算，應該要從哪方面開始
向陽老師
2023 09/01 11:46
1.
確定成本計算對象和成本項目，并開立產品成本明細賬。根據企業生產類型的特點和成本管理的要求，確定成本計算對象和成本項目，并根據確定的成本計算對象開立產品成本明細賬。
2.
要素費用的分配。匯總要素成本，編制各要素成本分配表，根據其用途分配計入相關生產成本明細賬
84785028
2023 09/01 11:46
老師，客戶的合同是45300，開票開成45500，客戶打款過來也是合同金額45300，發票跨月了，這個中間的差額我能這個月開負數發票過去嗎？，還是怎么操作
向陽老師
2023 09/01 11:46
專票的，你讓對方發票認證了，你開一部分紅沖可以
如果是普通發票的，全部紅沖重新開
84785028
2023 09/01 11:47
請問老師，50萬開到專票3，附加稅是多少錢啊？還有印花稅是多少錢？小規模
向陽老師
2023 09/01 11:48
50萬如果是不含稅的50萬乘以3%乘以6%。印花稅這個具體的是什么業務的？如果是買賣合同的50萬乘以萬分之三減半。
84785028
2023 09/01 11:49
發票種類一樣。送貨單單位不一樣，需要增加稅收編碼嗎，開票了。怎么顯示未報送
向陽老師
2023 09/01 11:49
在哪里看到的未送達？
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