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老師,小規模納稅人計提增值稅怎么做分錄?是按照含稅金額還是不含稅金額計提?怎么做?

84784981| 提問時間:2023 09/05 08:54
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
主營業務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 ?????? 應交稅費-應交增值稅 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-稅費減免 假如交稅 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 ? 借:應交稅費-應交增值稅 ??????? 應交稅費-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加??????
2023 09/05 08:54
84784981
2023 09/05 09:01
收到其他業務收入也是這么做嗎?計提增值稅的時候是需要把附加稅也一起計提了嗎?
家權老師
2023 09/05 09:08
是的,也是一樣的操作
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