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問題已解決

88題,錯還是對,為什么?

84784971| 提問時間:2023 09/05 13:59
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好!很高興為您解答,請稍等
2023 09/05 14:15
廖君老師
2023 09/05 14:17
您好,對的。負債產生的暫時性差異 =負債的賬面價值-負債的計稅基礎 =負債的賬面價值-(負債的賬面價值-未來可稅前列支的金額) =未來可稅前列支的金額 提示:負債的計稅基礎=負債的賬面價值-未來可稅前列支的金額 未來收入確認條件時計入應納稅所得額,那未來可稅前列支的金額 為0,所以負債的計稅基礎=負債的賬面價值-0=負債的賬面價值
84784971
2023 09/05 15:37
能用簡單的語言來描述不?看著這些公式,頭大,理解不了
廖君老師
2023 09/05 15:46
您好,好的,就是預計負債(如估計的產品保修費用)在未來都能發生,實際發生時也是這個金額,那么此時預計負債賬面價值就是計稅基礎,因為實際發生稅法允許稅前扣除。
廖君老師
2023 09/05 17:37
您好!我臨時有事走開2小時,留言我會在回來的第一時間回復您,謝謝您的理解和寬容~
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