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留抵稅額抵扣的分錄怎么做

84784978| 提問時間:2023 09/09 16:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前留底在哪個科目里面的轉出為教未交增值稅嗎?
2023 09/09 16:40
84784978
2023 09/09 16:42
之前留在應交稅費應交增值稅銷項稅額6%里面,因為這是一部負數,當時形成了留抵稅額
84784978
2023 09/09 16:43
這是一筆負數,紅字發票,當時稅額不能退回來,只能形成了留抵退稅
84784978
2023 09/09 16:43
現在用這筆留抵退稅抵扣銷項稅額的分錄怎么做
郭老師
2023 09/09 16:50
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅非應交增值稅銷項, 借應交稅費未交增值稅, 貸應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅。
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