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期末有留抵稅額怎么做分錄?

84785018| 提問時(shí)間:2023 09/18 09:46
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
應(yīng)將銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅額都轉(zhuǎn)入未繳增值稅。
2023 09/18 09:46
84785018
2023 09/18 09:47
不需計(jì)入留抵稅額這個(gè)科目嗎
84785018
2023 09/18 09:48
還有進(jìn)項(xiàng)未抵扣完
小寶老師
2023 09/18 09:50
直接通過這個(gè)核算就可以,沒有認(rèn)證完的。在賬面上可以體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額待認(rèn)證。
84785018
2023 09/18 09:52
是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)入到未交增值稅里,再借未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)未認(rèn)證嗎
84785018
2023 09/18 09:54
可以直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借銷項(xiàng)和增值稅留抵稅額 貸進(jìn)項(xiàng)嗎
小寶老師
2023 09/18 09:55
也可以這么做的哦。
小寶老師
2023 09/18 09:56
發(fā)費(fèi)用,您具體是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的研發(fā)費(fèi)用嗎?是工資嗎?是工資的話提供工資表兒。
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