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期末有留抵稅額怎么做分錄?

84785018| 提問時間:2023 09/18 09:46
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
應將銷項稅和進項稅額都轉入未繳增值稅。
2023 09/18 09:46
84785018
2023 09/18 09:47
不需計入留抵稅額這個科目嗎
84785018
2023 09/18 09:48
還有進項未抵扣完
小寶老師
2023 09/18 09:50
直接通過這個核算就可以,沒有認證完的。在賬面上可以體現進項稅額待認證。
84785018
2023 09/18 09:52
是結轉增值稅,轉入到未交增值稅里,再借未交增值稅貸進項未認證嗎
84785018
2023 09/18 09:54
可以直接結轉增值稅,借銷項和增值稅留抵稅額 貸進項嗎
小寶老師
2023 09/18 09:55
也可以這么做的哦。
小寶老師
2023 09/18 09:56
發費用,您具體是什么業務產生的研發費用嗎?是工資嗎?是工資的話提供工資表兒。
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