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將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品,試用裝進(jìn)項(xiàng)為什么不得抵扣

84785042| 提問時間:2023 09/09 17:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這試用期間這個產(chǎn)品的吧
2023 09/09 17:42
84785042
2023 09/09 17:43
對,為啥不能抵扣
小鎖老師
2023 09/09 17:44
我看一下你的進(jìn)項(xiàng)稅,發(fā)一下全部把
84785042
2023 09/09 17:45
甲化妝品制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2023年3月生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品一批,取得銷售發(fā)票注明金額為30萬元,當(dāng)月用于高檔化妝品的生產(chǎn)。 (2)將上月購入的化工原料發(fā)往乙企業(yè)(一般納稅人)加工高檔化妝品,原料采購成本為3000萬元,取得乙企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)金額為120萬元。乙企業(yè)無同類化妝品銷售價格,乙企業(yè)按規(guī)定代收代繳了消費(fèi)稅。 (3)將委托乙企業(yè)加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續(xù)加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品。 (4)支付直播帶貨坑位費(fèi),取得增值稅
小鎖老師
2023 09/09 18:02
試用的話,這個因?yàn)槭菦]有銷售的,所以他的進(jìn)項(xiàng)不可以,相當(dāng)于增值稅鏈條沒有了
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