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將委托乙企業加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品,試用裝進項為什么不得抵扣

84785042| 提問時間:2023 09/09 17:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是這試用期間這個產品的吧
2023 09/09 17:42
84785042
2023 09/09 17:43
對,為啥不能抵扣
小鎖老師
2023 09/09 17:44
我看一下你的進項稅,發一下全部把
84785042
2023 09/09 17:45
甲化妝品制造企業為增值稅一般納稅人,2023年3月生產經營情況如下: (1)從農業生產者購入其自產農產品一批,取得銷售發票注明金額為30萬元,當月用于高檔化妝品的生產。 (2)將上月購入的化工原料發往乙企業(一般納稅人)加工高檔化妝品,原料采購成本為3000萬元,取得乙企業開具增值稅專用發票,注明加工費金額為120萬元。乙企業無同類化妝品銷售價格,乙企業按規定代收代繳了消費稅。 (3)將委托乙企業加工的高檔化妝品收回后,其中5%用于繼續加工成套化妝品;94%通過各直播帶貨平臺(一般納稅人)銷售,不含稅銷售額為6000萬元;1%作為帶貨主播直播時的試用樣品。 (4)支付直播帶貨坑位費,取得增值稅
小鎖老師
2023 09/09 18:02
試用的話,這個因為是沒有銷售的,所以他的進項不可以,相當于增值稅鏈條沒有了
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