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舉例比如21年計提在建工程1000萬，22年2月拿回300萬的發票，紅沖了1000萬，重新入賬300萬的在建工程，是不是不合規？這樣做賬有無風險？
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在建工程當時轉了固定資產嗎？實際業務是多少？
2023 09/14 19:28
84784989 
2023 09/14 19:30
在建工程沒有轉固定資產，實際合同
為1000萬
郭老師 
2023 09/14 19:33
那什么原因他又把它沖了
如果有風險的話你單位沒有
84784989
2023 09/14 19:44
就是會計做賬以為就是要沖掉入賬300，所以就沖了
郭老師
2023 09/14 19:44
你好，這個沒有關系的。
84784989
2023 09/14 19:45
該筆業務如果涉及審計的話，會不會有風險
郭老師
2023 09/14 19:47
你好，這個沒有風險的
84784989
2023 09/14 19:48
可是往年有1000萬，現在賬上只剩300萬了，審計不會懷疑有國有資產流失的風險嗎
郭老師
2023 09/14 19:50
那你們有其他的證明的單據吧，有業務發生的證明嗎？業務發生了多少，實際是多少。你的資產并沒有減少，因為你在預付賬款里面還有一部分，不是嗎？差額不是放到預付賬款這個錢支付了嗎？
84784989
2023 09/14 19:51
沒有差額，是直接沖了1000，又入賬300，其他的沒有再處理
郭老師
2023 09/14 19:54
沒有付款嗎
實際發生多少
84784989
2023 09/14 19:59
就付了那300
郭老師
2023 09/14 20:05
實際發生了多少，然后實際發生的有沒有證明，你都沒有證明的話，那審計他沒法判斷。
84784989
2023 09/14 20:06
所以說現在就是要證明為什么沖掉那部分，然而那部分單純就是會計做錯賬，要怎么解釋這部分呢
郭老師
2023 09/14 20:13
你好之前對方提前開了發票
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