是的，我把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)了。現(xiàn)在少了三萬多的庫存商品

那您多結(jié)轉(zhuǎn)肯定是不行，得把多結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品沖銷

我現(xiàn)在如何把八月的庫存商品恢復(fù)，并且之后結(jié)轉(zhuǎn)如何避免這個問題呢

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸: 庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

這樣操作流程對嗎？

？ 你咋不回復(fù)了 親

對，沒錯的，就是這么做的

但是我們的庫存商品，都是很多廠家的貨，起碼有十幾家 應(yīng)付賬款的話 那要寫多少廠家了，

那你看看哪個廠家的是負數(shù)沖銷哪個

庫存商品我沒分明細科目

我看你做憑證的時候，把暫估的會計分錄沖銷就行

我沒懂要怎么做

比如說你做賬的時候暫估 借庫存商品 100貸應(yīng)付賬款-暫估100 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候 借主營業(yè)務(wù)成本150 貸庫存商品150 等于是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了，庫存商品就是負數(shù) 那就是這么做 借庫存商品50 貸主營業(yè)務(wù)成本50

我懂了 謝謝~ 那上月的我就不管了，我把上月結(jié)轉(zhuǎn)的金額在這月調(diào)整回來就可以了 對吧

但是我做賬的時候是 貨到了 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 收到貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款

收入這些不用管，就把上面結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的就行