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期末留抵稅額怎么做會計分錄

84784966| 提問時間:2023 12/21 17:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個不需要單獨做分錄。
2023 12/21 17:03
84784966
2023 12/21 17:05
可以計入未交增值稅借方
宋生老師
2023 12/21 17:07
你好沒有要求這么做,你一定要這么做也可以。
84784966
2023 12/21 17:15
1 待認證進項稅額轉入進項稅額 22210101 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 余額:0.00 1 7 7 6 9 1 6 6 2 2 待認證進項稅額轉入進項稅額 222105 應交稅費_待認證進項稅額 余額:4,111,055.30 1 7 7 6 9 1 6 6 2 3 結轉增值稅(11月)貨物 22210107 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 余額:0.00 1 7 4 1 7 2 4 1 7 4 結轉增值稅(11月)利息 22210107 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 余額:0.00 6 7 3 9 7 2 5 結轉增值稅(11月)(留抵) 222102 應交稅費_未交增值稅 余額
宋生老師
2023 12/21 17:15
你好!這個你發的什么意思,看不懂你的啊
84784966
2023 12/21 17:16
借:銷稅80 未交稅20 貸:進稅100
84784966
2023 12/21 17:17
差額是留抵要計入那個科目最好
宋生老師
2023 12/21 17:19
你好!這個可以不用做分錄。在表上留存就好可以
84784966
2023 12/21 17:21
我們賬上想反映
宋生老師
2023 12/21 17:25
你好,你這個上面已經平了,沒有差額,你明白嗎? 你如果想弄個,你可以借待抵扣進項 貸:進項100,然后就看你的待抵扣還剩多少。 每次借銷項 80 貸待抵扣進項80.然后剩20在待抵扣
84784966
2023 12/21 17:26
好的好的謝謝你老師
宋生老師
2023 12/21 17:27
你好,不用客氣的了。
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