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問題已解決

老師,每個(gè)月要交的增值稅可以詳細(xì)講一下分錄嗎,比如銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),以及有上個(gè)月留底的增值稅都分別怎么做分錄

84784959| 提問時(shí)間:2023 09/21 14:14
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
增值稅的會(huì)計(jì)分錄: 小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理 購入材料時(shí): 借:原材料等(含稅,增值稅計(jì)入成本) 貸:銀行存款等 銷售貨物(服務(wù))時(shí): 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(無進(jìn)銷之分) 交納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 一般納稅人賬務(wù)處理 購進(jìn)貨物 借:庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款等 銷售貨物 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 當(dāng)月發(fā)生的應(yīng)交未交增值稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 未交增值稅在以后月份上交時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款 當(dāng)月交納當(dāng)月增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款
2023 09/21 14:15
84784959
2023 09/21 14:17
謝謝老師,我先自己看一下,有不明白的再問
小寶老師
2023 09/21 14:24
的,期待您的五星好評(píng)。
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