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問題已解決

老師,我想問一下,2023年1月新建賬套,期初余額怎么填寫,我們賬戶余額只有一塊多錢

84785028| 提問時間:2023 09/21 17:01
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,之前你申報給稅務局的數據,去年12月末的余額是多少?
2023 09/21 17:02
84785028
2023 09/21 17:04
按照去年末申報數據是嗎?
郭老師
2023 09/21 17:04
不是的,是這么做的。
84785028
2023 09/21 17:04
那時候我亂報一個數據上去的
郭老師
2023 09/21 17:06
你好,那也得跟著亂的來申報,然后你在今年調整。
郭老師
2023 09/21 17:06
需要銜接的,需要統一。
84785028
2023 09/21 17:07
去年末,那是要看我申報的那個數據來填寫?
郭老師
2023 09/21 17:10
對的,是的是的 是這么做
84785028
2023 09/21 17:14
那個數據亂編的,有應付職工薪酬,還有隨便做進去然后今年再調整?
郭老師
2023 09/21 17:17
今年在紅沖就是啦,你做了什么業務
84785028
2023 09/21 17:18
去年沒啥業務,我都沒有做,有一個進賬差不多兩萬塊的,后面就做了負債有兩萬多塊錢的上去申報
郭老師
2023 09/21 17:26
你都填寫哪些業務的,你說一下我給你寫可以嗎。
84785028
2023 09/21 17:29
去年的是嗎?我還不知道要填寫哪些業務,
郭老師
2023 09/21 17:33
你去看一下哪些12月末期末有余。
84785028
2023 09/21 17:33
1月份我申報去年的是營業收入19200 營業成本20850 營業利潤是-1650
郭老師
2023 09/21 17:36
你沒有收入,然后你 做了收入 借應收賬款負稅,貸主營業務收入負數,應交稅費付出, 借主營業務成本負數, 貸庫存商品負數。
84785028
2023 09/21 17:38
19200那個確實有進賬了
郭老師
2023 09/21 17:39
那你就別動了,還有哪些業務是虛增的?
84785028
2023 09/21 17:52
轉出去19200,還有那一千多
郭老師
2023 09/21 17:54
出去的是什么業務?
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