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老師，我想問一下，2023年1月新建賬套，期初余額怎么填寫，我們賬戶余額只有一塊多錢
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你好，之前你申報給稅務局的數據，去年12月末的余額是多少？
2023 09/21 17:02
84785028 
2023 09/21 17:04
按照去年末申報數據是嗎？
郭老師 
2023 09/21 17:04
不是的，是這么做的。
84785028
2023 09/21 17:04
那時候我亂報一個數據上去的
郭老師
2023 09/21 17:06
你好，那也得跟著亂的來申報，然后你在今年調整。
郭老師
2023 09/21 17:06
需要銜接的，需要統一。
84785028
2023 09/21 17:07
去年末，那是要看我申報的那個數據來填寫？
郭老師
2023 09/21 17:10
對的，是的是的
是這么做
84785028
2023 09/21 17:14
那個數據亂編的，有應付職工薪酬，還有隨便做進去然后今年再調整？
郭老師
2023 09/21 17:17
今年在紅沖就是啦，你做了什么業務
84785028
2023 09/21 17:18
去年沒啥業務，我都沒有做，有一個進賬差不多兩萬塊的，后面就做了負債有兩萬多塊錢的上去申報
郭老師
2023 09/21 17:26
你都填寫哪些業務的，你說一下我給你寫可以嗎。
84785028
2023 09/21 17:29
去年的是嗎？我還不知道要填寫哪些業務，
郭老師
2023 09/21 17:33
你去看一下哪些12月末期末有余。
84785028
2023 09/21 17:33
1月份我申報去年的是營業收入19200 營業成本20850 營業利潤是-1650
郭老師
2023 09/21 17:36
你沒有收入，然后你
做了收入
借應收賬款負稅，貸主營業務收入負數，應交稅費付出，
借主營業務成本負數，
貸庫存商品負數。
84785028
2023 09/21 17:38
19200那個確實有進賬了
郭老師
2023 09/21 17:39
那你就別動了，還有哪些業務是虛增的？
84785028
2023 09/21 17:52
轉出去19200，還有那一千多
郭老師
2023 09/21 17:54
出去的是什么業務？
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