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問題已解決

請問,280稅盤維護費全額抵減應納稅額,抵減時,借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用280,是不是還要做一筆,借應交稅費-未交增值稅280 ,貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額

84784982| 提問時間:2023 09/22 14:04
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你后面第二筆的,的不需要做的,你在第一步就已經沖減了
2023 09/22 14:07
84784982
2023 09/22 14:11
但沒有第二步,未交增值稅≠應納稅額哦
王超老師
2023 09/22 14:14
是的,但是你的應交稅費這個科目還是不變的
84784982
2023 09/22 14:17
那轉出未交增值稅要不要,銷項-280,無進項
王超老師
2023 09/22 15:16
這個是可以不轉的呢
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