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開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結轉抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?

84784955| 提問時間:2022 01/15 17:25
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,未交轉出要10000的。
2022 01/15 17:26
84784955
2022 01/15 17:29
你意思是我計提增值稅的步驟應該是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000 ,那么我附加該計提多少呢直接做計提1000,還是直接做972?
徐悅
2022 01/15 17:37
附加是按照實際繳納金額為基礎的,9720元。
84784955
2022 01/15 17:39
謝謝老師,我就覺得前面那個跟我講的不對,未交增值稅還有借方金額了怎么搞,問他他又不說,浪費我差幾分鐘就1個小時了
徐悅
2022 01/15 17:44
不用客氣,祝您工作愉快。
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