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老師,A公司母公司100%控股B公司,AB公司關(guān)聯(lián)交易10萬,A公司應(yīng)付B公司10萬,成本10萬,B公司應(yīng)收10萬,但是收入確認(rèn)9.9萬,應(yīng)交稅費0.1萬,這個合并要怎么抵消呢?這個應(yīng)交稅費0.1萬放何處?

84785046| 提問時間:2023 10/01 15:40
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,往來按10抵消,交易按9.9抵消,稅費不抵消
2023 10/01 15:43
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