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計提的增值稅和實際繳納的增值稅差幾分錢怎么做賬務處理

84785017| 提問時間:2023 10/07 16:24
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
差額調整稅金及附加
2023 10/07 16:24
84785017
2023 10/07 16:25
麻煩老師寫一下 具體的會計分錄
家權老師
2023 10/07 16:29
借:稅金及附加 貸:銀行存款/應交稅費-未交增值稅
84785017
2023 10/07 16:47
實際繳納的金額比計提的多也是這么做分錄嗎?我也看到有些老師講用營業外支出或者營業外收入做調整
家權老師
2023 10/07 16:52
本質就是稅金及附加哈
84785017
2023 10/07 16:58
我還是不能理解,因為我只是增值稅多交了0.54元,也不是附加稅計提導致的差異為什么要在稅金及附加上調整呢?我的這個增值稅不是銷項-進項出來的未交增值稅么,那如果我現在和實際繳費有差異不是在銷項或者進項上調差異嗎
家權老師
2023 10/07 17:06
不用糾結了,就那么點金額,只要你計入損益類科目都行,不影響所得稅的
84785017
2023 10/07 17:13
那意思是你講的那個方法或者營業外支出啥的都可以嗎
家權老師
2023 10/07 17:14
最好還是計入稅金及附加或者管理費用
84785017
2023 10/07 17:18
好的,謝謝誒
家權老師
2023 10/07 17:24
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。
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