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問題已解決
老師，從個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，轉(zhuǎn)賬時(shí)在備注欄備注了：往來(lái)款，我除了能掛其它應(yīng)付款科目。還能掛應(yīng)收賬款嗎？借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
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你好，這個(gè)是你的貨款收入嗎？是的話可以啊。
2023 10/09 10:49
84784988 
2023 10/09 10:50
掛到應(yīng)收賬款貸方，可以在下個(gè)月再確認(rèn)收入嗎？
郭老師 
2023 10/09 10:52
可以的，可以這么做的。
84784988
2023 10/09 11:40
老師，我上個(gè)月賬面未繳增值稅多了實(shí)繳0.01元，就是稅務(wù)局扣稅少扣了0.01元，這個(gè)分錄我是做到：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01，貸：營(yíng)業(yè)外收入-其它收入0.01，這樣做對(duì)嗎？
郭老師
2023 10/09 11:41
可以的，可以這么做的。
84784988
2023 10/09 11:45
這個(gè)是算營(yíng)業(yè)外其它收入的對(duì)吧？
郭老師
2023 10/09 11:45
啊，這屬于營(yíng)業(yè)外收入的。
84784988
2023 10/09 11:51
好的。法人借錢給公司，會(huì)計(jì)做賬摘要是寫個(gè)人“某某”借款，還是寫股東借款？這兩者有沒有涉及到后面其它問題？
郭老師
2023 10/09 11:52
都行
實(shí)際業(yè)務(wù)沒有問題的
84784988
2023 10/09 12:11
老師，上個(gè)月我有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有勾選抵扣，我也沒有做賬處理，這個(gè)月我想用上個(gè)月的這三份發(fā)票抵扣：
摘要填：購(gòu)入原材，借：原材料，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸：預(yù)付賬款
郭老師
2023 10/09 12:19
可以的，可以這么做的。
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