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問題已解決
老師您好，收到款，但是還沒有開票，可以直接記借銀行存款貸應收賬款，等開票再做一筆借應收賬款貸主營業務收入、應交稅費，可以嗎？
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如果貨物已經發出還是要確認未開票收入
2024 09/13 15:18
84784975 
2024 09/13 15:18
是安裝勞務費
家權老師 
2024 09/13 15:19
一樣的，安裝服務已經完成只是還沒開票，一樣的要確認未開票收入
84784975
2024 09/13 15:24
那還要做一筆借應收賬款，貸主營業務收入-未開票收入 貸應交稅費，后面再沖減，還是直接做一筆借銀行存款，貸主營業務收入-未開票收入貸應交稅費
家權老師
2024 09/13 15:26
未開票收入
借：應收賬款/銀行存款
貸：主營業務收入?-未開票
???????應交稅費-應交增值稅
?
以后補開發票
借：主營業務收入?-未開票
貸：主營業務收入?-開票
84784975
2024 09/13 15:34
明白了老師，我想問下勞務費，記在應付職工薪酬，沒有問題吧
家權老師
2024 09/13 15:36
能取得發票的不需要記在應付職工薪酬
84784975
2024 09/13 15:37
沒有開票
家權老師
2024 09/13 15:38
自己公司的人就計入應付職工薪酬計提工資
84784975
2024 09/13 15:39
包給個人安裝
家權老師
2024 09/13 15:41
那個不需要計提的，直接支付
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