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我22年一筆應收賬款140萬收入，增值稅4萬。 ?23年開票沖紅處理了。 ?? ?借:主營業務收入136萬 ?應交稅費-應交增值稅(已交稅費)4萬 ?貸:應收賬款140萬 ? ?那我退稅后 借:銀行存款4萬 貸:什么科目 ?
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代應交稅費，應交增值稅是小規模嗎？
2023 10/10 10:37
84785006 
2023 10/10 10:38
是的，是小規模的
84785006
2023 10/10 10:39
簡易計稅
郭老師 
2023 10/10 10:39
你好，應交稅費，應交增值稅，退回來的增值稅做這個。
84785006
2023 10/10 10:45
好的謝謝
郭老師
2023 10/10 10:47
不要客氣，工作愉快。
84785006
2023 10/10 10:54
那我:去年主營業務收入140萬，今年因為沖紅變成了負數。影不影響啊
郭老師
2023 10/10 10:55
你好，有風險的，這個什么原因需要紅沖退貨了嗎？
84785006
2023 10/10 11:05
簡易征收時開的3個點的發票，后面因為疫情工地延期，甲方不收票。
第二年工地完工，公司變成了一般納稅人了，只能開具9個點發票了
84785006
2023 10/10 11:07
紅沖22年3個點的140萬，再開具了100萬9個點稅票。
現在利潤表，主營業務收入按-40萬申報，煩死人
郭老師
2023 10/10 11:07
那你紅沖了這個發票是不是還重新開啊？
84785006
2023 10/10 11:19
是要重新開，但是要不了140萬，只開了100萬，后面可能還會開
郭老師
2023 10/10 11:22
有風險的，尤其是你這個金額涉及到太大，容易預警。
郭老師
2023 10/10 11:22
最好你一次給他開出來。
84785006
2023 10/10 11:37
開了之前已經去地方稅務備過案了，工地負責人說他自己解決。就是怕市區和系統過不了
郭老師
2023 10/10 11:40
他自己去稅務局備案的嗎？如果是的話，不清楚在哪里查詢。
84785006
2023 10/10 11:56
他找的好多稅務熟人，都是些清楚稅法不清楚具體流程跟實際業務的
84785006
2023 10/10 11:57
去專管員那里備案了這個沖紅原因
郭老師
2023 10/10 11:59
然后呢，你專管員可以要求你們開一部分籃子？
郭老師
2023 10/10 11:59
允許的話，那就沒有問題啊。
84785006
2023 10/10 12:10
他是甲方目前只要要求開100萬，說后面還會開
郭老師
2023 10/10 12:10
你好，那就按照這個來就行，沒有問題啊，你專管員都同意。
84785006
2023 10/10 12:11
好的感謝您
郭老師
2023 10/10 12:11
不用客氣，工作愉快。
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