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老師請問一下 之前的會計把去年的印花稅 社保 全部做到應交稅費里面去了 這樣我今年應該怎么調(diào)賬

84785003| 提問時間:2023 10/10 12:56
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
把這個科目調(diào)解調(diào)到對應的正確的科目。
2023 10/10 12:57
84785003
2023 10/10 12:58
具體分錄可以說一下嘛
小寶老師
2023 10/10 13:01
也不知道您具體的分錄是怎么做的,跟你說一下。把應繳稅費關于社保的相關科目調(diào)整到應付職工薪酬,社保
84785003
2023 10/10 13:02
調(diào)了之后跨年了 不是還要涉及調(diào)整以前年度損益
小寶老師
2023 10/10 13:02
這些科目不涉及到損益。
84785003
2023 10/10 13:03
是把之前的做紅字 然后再做正確的分錄嘛
小寶老師
2023 10/10 13:04
這樣子也可以哦,這樣子也可以。
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