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問題已解決

從A公司購進商品100元,已開具并收到發票,運費10元由B公司開具并收到發票,但是支付貨款時是付給A公司110元,應該怎么做會計分錄呢?

84784967| 提問時間:2023 10/13 09:58
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 借:原材料100 運費10 貸:銀行存款110
2023 10/13 09:59
84784967
2023 10/13 10:01
我們公司運費是入成本的
小菲老師
2023 10/13 10:01
同學,你好 那可以直接入成本
84784967
2023 10/13 10:02
而且掛應付,不直接做銀行存款
小菲老師
2023 10/13 10:03
同學,你好 但是支付貨款時是付給A公司110元,你是還沒支付嘛??沒有支付,計入應付賬款
84784967
2023 10/13 10:04
簡單來說商品和運費是由兩個單位開具的發票,但是付款只付其中一個單位
小菲老師
2023 10/13 10:05
同學,你好 這個沒關系的
84784967
2023 10/13 10:07
但是我們賬上應付賬款明細科目按照發票分為A和B,付款又只付給A,B就會一直掛在賬上
小菲老師
2023 10/13 10:09
同學,你好 那你寫說明 借:應付賬款-A 貸:應付賬款-B
84784967
2023 10/13 10:31
做賬時直接應付賬款A、B一借一貸?
小菲老師
2023 10/13 10:32
同學,你好 嗯嗯,是的
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