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問題已解決

老師,請問下小規模的3%減按1%開票的,申報的時候要按3%申報嗎?

84785001| 提問時間:2023 10/15 09:55
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,您填10行就不需要 銷售額預計未超過30萬元,在辦理增值稅納稅申報時,應將免稅銷售額填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶,應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”)。如果沒有其他免稅項目,則無需填報《增值稅減免稅申報明細表》。
2023 10/15 09:59
84785001
2023 10/15 10:04
老師,您沒懂我的意思,您看我截圖,我按開票上面的信息填寫的,提示不對,這個是減按1%開票的,我填寫的金額 和稅額是按發票上在的數據填寫的,就是這個票是10萬的,1%就是銷售額99009.90,稅額是990.1,提示上面的截圖,所以說,這個應該怎么填寫銷售額和稅額?
廖君老師
2023 10/15 10:13
您好,我們本季度沒有超過30萬不需要填《增值稅減免稅申報明細表》的,您把10000/1.03填在10行,20行填10000/1.03*3%,本期沒有應納稅額
84785001
2023 10/15 10:16
老師,您好,您看下開票的信息,有位老師跟您的回復不一樣,到底應該怎么填寫啊?
廖君老師
2023 10/15 10:24
您好,謝謝您的分享,發票看到了,我去查了資料,只寫:”免稅銷售額“填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》第10欄“小微企業免稅銷售額”,現在開票是3%減按1%,您按發票上99009.90填10行
84785001
2023 10/15 10:25
但是稅額我填寫了開票信息上面的,提示不對
廖君老師
2023 10/15 10:30
您好,1.可以不管提示,提交申報反正沒有稅金產生 2.99009.90再按3%計算稅金,我覺得這樣有點不合理的,相加后未稅和稅金大于了10萬,開票又沒有這么多,文件又沒有具體說?免稅銷售額 是計算填 還是抄發票的金額,一定要填上免3%的稅,那10行按發票總額除1.03計算合理,相加就是10萬
84785001
2023 10/15 10:31
好的,謝謝老師,就是這一塊很糾結
廖君老師
2023 10/15 10:32
您好,網上確實有很多說法,小規模申報這里各種提示,邏輯上有些不合理。咱申報后保證不用交稅
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