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您好老師，請問今年跨年沖去年暫估的成本分錄是借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，分錄是這樣做的嗎？
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借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023 10/18 15:24
84784999 
2023 10/18 15:30
不是工資，他是去年暫估了主營業務成本，能后今年收到購進庫存商品，那今年是怎么去沖去年暫估的成本呢
東老師 
2023 10/18 15:31
借應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
84784999
2023 10/18 15:42
就是今年購進庫存商品要做2筆分錄，第1筆分錄是做借：庫存商品，貸：應付賬款，第2筆分錄是做沖以前暫估成本借：應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤，是只要做這2筆，是嗎？
東老師
2023 10/18 15:42
對，沒錯兒，只是這么做上就可以了
84784999
2023 10/18 15:58
好的謝謝老師，是跨年沖以前的就必須這樣沖嗎？
東老師
2023 10/18 15:59
對，沒錯，就是這么做的
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