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您好老師,請問今年跨年沖去年暫估的成本分錄是借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估,分錄是這樣做的嗎?

84784999| 提問時間:2023 10/18 15:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借應付職工薪酬 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
2023 10/18 15:24
84784999
2023 10/18 15:30
不是工資,他是去年暫估了主營業務成本,能后今年收到購進庫存商品,那今年是怎么去沖去年暫估的成本呢
東老師
2023 10/18 15:31
借應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤
84784999
2023 10/18 15:42
就是今年購進庫存商品要做2筆分錄,第1筆分錄是做借:庫存商品,貸:應付賬款,第2筆分錄是做沖以前暫估成本借:應付賬款貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整 貸利潤分配未分配利潤,是只要做這2筆,是嗎?
東老師
2023 10/18 15:42
對,沒錯兒,只是這么做上就可以了
84784999
2023 10/18 15:58
好的謝謝老師,是跨年沖以前的就必須這樣沖嗎?
東老師
2023 10/18 15:59
對,沒錯,就是這么做的
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