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企業退貨,發生專票沖紅,怎么做進項稅額轉出分錄

84785009| 提問時間:2023 10/19 22:21
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好, 借庫存商品 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2023 10/19 22:22
84785009
2023 10/19 22:32
那進項稅額轉出的這科目里的余額再怎么做
84785009
2023 10/19 22:34
還有就是我們是購買方,退貨借方怎么能是庫存商品呢?
冉老師
2023 10/19 22:37
進項稅轉出計入庫存商品
冉老師
2023 10/19 22:37
貸方計入應交稅費應交增值稅進項稅轉出 未來繳納 借應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 貸銀行存款 這樣這個科目就是平的了
84785009
2023 10/19 22:39
那存貨退回的分錄怎么做?
冉老師
2023 10/19 22:40
退回的話 借應付賬款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項稅
84785009
2023 10/19 22:42
也就是說,單純轉出,就是您第一次寫的分錄,如果是連貨一起退了,就是最后這個分錄,這樣理解對嗎
冉老師
2023 10/19 22:42
是的,你理解的很對的
84785009
2023 10/19 22:43
好的,謝謝
冉老師
2023 10/19 22:43
不客氣,學員,早點休息,別熬太晚
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