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老師,房地產企業贈送一套房給客戶,請問是做: 結轉開發成本 借:開發產品 35,貸:開發成本35, 結轉銷售成本 借:營業外支出35,貸:開發產品35

84784975| 提問時間:2023 10/20 14:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 應該還有增值稅的 要視同銷售
2023 10/20 14:05
84784975
2023 10/20 14:07
老師,請問正常應該怎么做呢?這是贈送出去的,也不是本公司的人,也收不到錢
bamboo老師
2023 10/20 14:08
單位或者個體工商戶的下列行為,視同銷售貨物: (一)將貨物交付其他單位或者個人代銷; (二)銷售代銷貨物; (三)設有兩個以上機構并實行統一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外; (四)將自產或者委托加工的貨物用于非增值稅應稅項目; (五)將自產、委托加工的貨物用于集體福利或者個人消費; (六)將自產、委托加工或者購進的貨物作為投資,提供給其他單位或者個體工商戶; (七)將自產、委托加工或者購進的貨物分配給股東或者投資者; (八)將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人。
bamboo老師
2023 10/20 14:10
借:營業外支出   貸:開發產品     應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
84784975
2023 10/20 14:46
將自產、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人
bamboo老師
2023 10/20 14:48
是的 請問有什么疑問?
84784975
2023 10/20 14:48
這種情況怎么做分錄呢 借:開發產品,貸開發成本 借:主營業務成本,貸:開發產品 借:應收賬款 貸:主營業務收入
bamboo老師
2023 10/20 14:50
借:開發產品,貸開發成本 借:營業外支出   貸:開發產品     應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
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