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進項稅額什么情況下是部分抵扣,而不是按照票面金額全部抵扣

84784950| 提問時間:2023 10/20 14:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
進項稅額在一般情況下是按照票面金額全部抵扣的。但在某些特定情況下,可能會進行部分抵扣,具體包括以下情況: 1.購進的貨物或勞務存在質量問題或不符合生產經營需要,導致企業無法正常使用或銷售,因此需要將部分進項稅額轉出,不得抵扣。 2.購進的貨物或勞務因管理不善造成損失或丟失,需要將進項稅額轉出,不得抵扣。 3.購進的貨物或勞務不符合國家稅務總局規定的抵扣條件,例如:未取得合規的增值稅專用發票、發票信息不完整或不準確、發票抬頭與納稅人識別號不一致等,需要將進項稅額轉出,不得抵扣。 4.企業購進的貨物或勞務用于非應稅項目或免稅項目,例如:用于職工福利、個人消費等,需要將進項稅額轉出,不得抵扣。 5.企業購進的貨物或勞務用于對外投資、分配給股東或投資人等,需要將進項稅額轉出,不得抵扣
2023 10/20 14:10
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