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加計的不是進項稅嗎?是銷項-進項????

84784994| 提問時間:2023 10/22 19:57
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,加計扣除指的是進項稅額
2023 10/22 19:58
84784994
2023 10/22 20:01
那這題咋選b了?又錯了?
東老師
2023 10/22 20:04
他這個是10%抵扣,但是差額只是兩萬,所以只加計兩萬就行了
84784994
2023 10/22 20:09
說的啥啊沒明白,加計你不剛說只指進項嗎?進項是38啊,加計也是3.8啊
東老師
2023 10/22 20:11
加計了3.8,但是你銷項稅額減去進項稅額只交兩萬啊,所以只加計扣除兩萬就行了
東老師
2023 10/22 20:13
你只交兩萬,你加計扣除了3.8 剩下的無法體現
84784994
2023 10/22 20:15
剩下的1.8萬可以結轉下期是嘛
東老師
2023 10/22 20:20
這個是下期繼續抵扣的
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