營業(yè)外支出也是嗎？

對的，是的，是這么做的。

請問老師，這家公司的賬? 應付職工薪酬-應付社會保險費 借方余額17467.17? ? ? ?應付職工薪酬-應付工會經(jīng)費? ?借方余額610? ?這個怎么調(diào)整呢？

看一下是不是少做了計題啊？借管理費用社保 貸應付職工薪酬，社保借管理費用工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬、工會經(jīng)費。

是的一直都沒有計提一年多了，現(xiàn)在補提嗎？

對的，是的，是這么做的。

老師，請問一下當月開出的電子發(fā)票當月作廢還用做賬嗎？開出的時候有一個票號，作廢只能沖紅也有一個票號，這兩張需要做賬嗎？

你好，當月紅沖的可以不用做的。

好的謝謝老師

不用客氣，工作愉快。