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問題已解決

因為稅局系統問題,導致已經勾選的進項,顯示是未勾選的狀態,當月又重復勾選,后面更正報表,進項稅轉出,那賬面的分錄要如何做呢

84785042| 提問時間:2023 11/07 11:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你是做了兩次鏡像嗎?
2023 11/07 11:24
郭老師
2023 11/07 11:24
你好,你是做了兩次進項嗎?賬務處理寫一下。
84785042
2023 11/07 11:28
做了一次進項,但是重復勾選了票據,那要如何在賬面上體現出來呢
郭老師
2023 11/07 11:29
企業應付賬款、待庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。
郭老師
2023 11/07 11:29
借應付賬款, 貸庫存商品應交稅費、應交增值稅進項轉出。
84785042
2023 11/07 11:30
有完整的分錄嗎
郭老師
2023 11/07 11:31
上面已經寫了,已經是完整的啦。
84785042
2023 11/07 11:35
不是很懂呢
郭老師
2023 11/07 11:36
借應付賬款, 貸庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項轉出。
郭老師
2023 11/07 11:36
如果是購買商品的,做這個具體的哪里不懂。
84785042
2023 11/07 11:39
轉出這個是這么做,但是結轉成本那一步,重復勾選的成本要怎么做呢?
郭老師
2023 11/07 11:43
你好,你說的是進項轉出結轉嗎?借應交稅費進項轉出待應交稅費轉出未交增值稅,都是三級科目。
84785042
2023 11/07 11:48
因為是水產行業的,所以一直有留抵的,轉出未交增值稅,好像不對哦
郭老師
2023 11/07 11:48
你好,這個是正確的,進項銷項每個月月末結轉都要轉出未交增值稅呀,轉出未交增值稅在借方表示留底啊。
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