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問題已解決
老師你好，麻煩問下這邊工資沒發，社保公司已經繳了，個人部分社保要先扣除，你看分錄對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你的分錄都不平的，貸方銀行存應該是公司交的加上個人交的那部分
2023 11/07 15:44
84785010 
2023 11/07 15:44
就是不平
張壹老師 
2023 11/07 15:52
你好
借：管理費用-社保 1157.16
貸：應付職工薪酬-社保 1157.16
借：應付職工薪酬-社保 1157.16
其他應收款-個人社保 437.39
貸：銀行存款 1157.16+437.39
84785010
2023 11/07 15:55
發工資在把發其他應收沖了
張壹老師
2023 11/07 16:07
你好，是的，發放工資時再其他應付款再放在貸方
84785010
2023 11/07 16:18
好的謝謝老師
84785010
2023 11/07 16:21
老師問下，我們有個商貿公司，供貨給甲方，材料是沙，磚，剛。這個一級科目弄的，工程施工-合同成本，材料，感覺好像也不對
張壹老師
2023 11/07 16:41
你好，新問題請重新提問哈，平臺有規定
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