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問題已解決

請問本年度9月份賬上做了未開票收入,但是申報的時候沒有申報增值稅,如果在本年十二月份把收入補申報完成,這樣有關系嘛

84785046| 提問時間:2023 11/07 16:12
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,那您申報有問題,應當更正納稅申報表
2023 11/07 16:13
84785046
2023 11/07 16:14
不可以延后申報嘛,匯算清繳的數據會一致
小林老師
2023 11/07 16:19
不可以,除非會計不做收入或證明有稅會差異
84785046
2023 11/07 16:28
沒有其他辦法了嘛,正常查賬不是按年度查嘛,十二月份最終數據會一致也不行呀
小林老師
2023 11/07 16:30
您好,您的上述處理有風險,
84785046
2023 11/07 16:38
那請問還有什么好的方式嘛,就是現在沒辦法去更改,想到年底一起再補申報這部分
小林老師
2023 11/07 16:40
您好,反結帳,把9月未開票收入處理了
84785046
2023 11/07 16:50
只能反賬嘛
小林老師
2023 11/07 17:07
是的,這個是正確的
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