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所得稅費用不是201-51＝150嗎
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2023 11/07 17:21
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老師所得稅費用不是倒擠的嗎？所得稅201-遞延所得稅資產88.5=112.5？
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最后一問，所得稅費用＝應交所得稅201+（遞延所得稅負債- 遞延所得稅資產），我算不出正確答案
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為什么我用應交所得稅201+(0減去88.5)不等于150，按理說應該等于利潤總額600減上或減去乘以永久性差異再乘以所得稅稅率的結果150是一樣啊，但是為什么不一樣，是錯在哪里
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2022年稅務師財務與會計必刷550題 第124頁，第6問：應確認的所得稅費用=當期所得稅費用+遞延所得稅費用=201+（0-88.5）-100=12.5，這樣算哪里不對呢？還有一個問題是為什么答案可以直接用利潤乘以所得稅率？
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事項5，我的理解是轉回遞延所得稅資產150萬元，同時又確認90的遞延所得稅資產，合并當月遞延所得稅資產的發生額是-60萬元，但是為什么第三小問的答案是選發生額為-150萬元呢？導致我做第四小問也錯
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