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老師你好,我告訴出售固定資產(chǎn)清理,用的是固定資產(chǎn)清理這個科目,但是增值稅申報表的收入和企業(yè)所得稅的營業(yè)收入就差了固定資產(chǎn)清理這個科目的余額!老師,這樣對不對呢,需不需要調(diào)整

84785020| 提問時間:2023 11/10 14:07
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,正確的是你這么做的,但是最好是調(diào)整一下,你第二個分錄是借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費, 你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入,然后借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理。
2023 11/10 14:09
84785020
2023 11/10 14:28
老師,那就是科目更正一下,借固定資產(chǎn)清理不含稅金額,貸其他業(yè)務收入不含稅金額,這樣增值稅申報表和所得稅申報表就一致了,是嗎老師
郭老師
2023 11/10 14:28
對的,是的,是這么做的。
84785020
2023 11/10 14:31
老師,那固定資產(chǎn)清理這個科目的余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的金額就變了,固定資產(chǎn)清理不含稅的金額轉(zhuǎn)到了其他業(yè)務收入了
郭老師
2023 11/10 14:33
對的,是的,是這么做的。
84785020
2023 11/10 14:38
老師,這樣操作固定資產(chǎn)清理不含稅金額轉(zhuǎn)到其他業(yè)務收入,那固定資產(chǎn)清理就有余額了呀!全部余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎,之前余額假如是10萬,現(xiàn)在可能是14萬了
郭老師
2023 11/10 14:39
對的,是的,是這么多還是這么理解的
84785020
2023 11/10 14:42
老師,是不是可以理解調(diào)整后收入增加了,成本也對應增加了,最后利潤不變,只是企業(yè)所得稅報表營業(yè)收入增加了,這樣就和增值稅申報表銷售額一致了
郭老師
2023 11/10 14:43
是的是的,實際交稅不變的
84785020
2023 11/10 15:00
老師,那如果不調(diào)整可不可以,稅務局會不會打電話說我的申報不對呢!
郭老師
2023 11/10 15:02
你好,大部分稅務局會要求調(diào)整的,很早之前他要求寫一個說明就行,但是現(xiàn)在因為他那邊系統(tǒng)有預警,他必須改成一致的,他那邊預警才能消除,所以他要求企業(yè)必須調(diào)整,你可以不修改,到時候你稅務局那邊打電話的時候,你再調(diào)整也可以啊。
84785020
2023 11/10 15:04
好的,非常感謝你老師!
郭老師
2023 11/10 15:04
不用客氣,工作愉快。
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