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郭老師 如果我們勞務方是一般納稅人需要簡易征收的話 就只能提供勞務和少量的零星材料,不可以直接支付大量的輔助材料是嗎?不然不能按照清包工建議征收增值稅是嗎?

84785036| 提問時間:2023 11/11 14:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
輔助材料別太多 只要不是主要材料就行 屬于清包工
2023 11/11 14:44
84785036
2023 11/11 14:46
那現在我們是小規模納稅人 是不是清包工對于現在來說是沒有關系的是吧?那可以直接采購材料的是吧?
郭老師
2023 11/11 14:47
對的,是的,是這么做的。
84785036
2023 11/11 14:52
那我們勞務方直接采購的話沒有發票 那么發生的材料費直接用于工程了 掛什么科目呢?會計怎么處理
郭老師
2023 11/11 14:53
借工程施工材料費貸銀行
84785036
2023 11/11 14:55
意思和收入正常同時結轉 但是這部分沒有票的結轉到主營業務成本的金額 到時候匯算清繳要調增就可以了是嗎
郭老師
2023 11/11 15:00
是的,是這么做,是這么理解的。
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