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問題已解決

期末未繳稅額(多繳為負數) 為負數,是留底稅額嗎

84785013| 提問時間:2023 11/13 11:06
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速問速答
微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好,是的,是這樣意思的呢
2023 11/13 11:18
84785013
2023 11/13 13:19
是留底嗎?
微微老師
2023 11/13 13:33
你好,出現負數,意味多繳納增值稅。從理論上來說,就是進項稅多了,也就是有留底稅額。實際中,原因是復雜的。通常來說,不會出現負數的。如果出現,確實需要查下原因。
微微老師
2023 11/13 13:33
如果你們出現了負數,可以發申報表我給你看看
84785013
2023 11/13 13:34
只要主表嗎
微微老師
2023 11/13 13:41
你好,先發主表看看的哈
84785013
2023 11/13 13:43
10月份的報表
微微老師
2023 11/13 13:50
您好,30項的數據是你填上去的 嗎?
84785013
2023 11/13 14:24
不是自己填的
微微老師
2023 11/13 14:26
您好,里面那個數據是你自己填的?應該系統帶不出30項的數據的呢。
84785013
2023 11/13 14:31
不是自己填的
微微老師
2023 11/13 14:32
里面的所有數據都不是自己填?全部系統帶出來的?
微微老師
2023 11/13 14:32
麻煩發這個申報表的前一個月的申報表看看
84785013
2023 11/13 14:35
這是九月份的
微微老師
2023 11/13 14:49
您好,麻煩再發下8月的申報表看下,謝謝
84785013
2023 11/13 14:51
這個是8月份的
微微老師
2023 11/13 15:04
您好,你們有出口退稅業務嗎?
84785013
2023 11/13 15:05
沒有,做勞務*維修的
微微老師
2023 11/13 15:28
這個數是按照上一稅款所屬期申報表的第32欄填寫的。所以你需要一直追溯回到最開始出現負數的那個月查找下原因。
84785013
2023 11/13 15:36
18年12月份第32行為正數,19年1月份第32行為負數
微微老師
2023 11/13 15:37
好的,截圖過來看下的呢
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