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問題已解決

老師,我們銷售了產品,做了進項抵扣,現在要紅沖這部分,進項轉出,怎么做分錄

84785029| 提問時間:2023 11/14 11:05
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速問速答
東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
您好,是你的進貨的發票紅沖嗎?
2023 11/14 11:05
84785029
2023 11/14 11:13
嗯,是的呢
東老師
2023 11/14 11:13
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額
東老師
2023 11/14 11:14
購入的時候紅沖了,借庫存商品負數 貸應付賬款負數 應交稅費應交增值稅進項稅額轉出 以后面的會計分錄為準
84785029
2023 11/14 11:15
進項稅額轉出還需要結轉嗎
東老師
2023 11/14 11:16
在結轉增值稅的時候一起結轉
84785029
2023 11/14 11:16
結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅
東老師
2023 11/14 11:17
對,沒錯的,就是這么做的
84785029
2023 11/14 11:17
是不是這樣的分錄?需要是紅字沖銷嗎
84785029
2023 11/14 11:17
需要是紅字還是藍字呢
東老師
2023 11/14 11:19
就按照你上面這么做上就可以了
84785029
2023 11/14 11:20
我的意思是結轉時 借:應交稅金-進項稅額轉出 貸:應交稅金-未交增值稅 分錄后面的金額是負數還是正數
東老師
2023 11/14 11:20
哦,這個按照正數做賬就行
84785029
2023 11/14 11:42
退貨轉出,填在哪里呢
東老師
2023 11/14 11:43
填寫在紅字發票信息表進行審核轉處理
84785029
2023 11/14 11:43
沒得這一項呢
東老師
2023 11/14 11:44
看看你上面不都圈出來了嗎?就在那個里面
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