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一般納稅人電影放映服務選擇簡易征收3%,那其他賣品之類的收入都是13%?

84784954| 提問時間:2023 11/20 13:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,銷售產品是13%。
2023 11/20 13:35
84784954
2023 11/20 13:41
那經營租賃也是13%嗎?比如按摩椅
郭老師
2023 11/20 13:42
你好,你需要看具體的,如果是房屋的,營改增之前5%,營改增之后9%,如果是動產的是13% 是
84784954
2023 11/20 13:44
就是別人放按摩椅來我們影城里面,我們收的租金,這個怎么算
郭老師
2023 11/20 13:45
你好,像就是13%的屬于動產
84784954
2023 11/20 13:45
什么樣的發票能抵扣這部分稅金呢?
84784954
2023 11/20 13:46
我們的賣品是委托代銷,是不是只交6%的稅率,不是13%?
郭老師
2023 11/20 13:47
這個場地是你租賃的嗎?那你支付的這一部分租金就可以抵扣。
郭老師
2023 11/20 13:47
是的,對的,是這么做的。
84784954
2023 11/20 13:48
是租賃的,但是我們支付的這個租金是否要分攤一點點到這個按摩椅上面?因為電影放映這塊不能抵扣
84784954
2023 11/20 13:49
還是租金的稅額能全額抵掉這個按摩椅租金
郭老師
2023 11/20 13:49
是的,對的,需要的需要分攤。
郭老師
2023 11/20 13:49
不是全部的租金,如果你電影院有一部分租金需要分開的。
84784954
2023 11/20 13:50
那這樣很難折算呢,我們都是按季度交整個電影院租金的。這個怎么分攤呢
郭老師
2023 11/20 13:52
你好計算抵扣就是了。
郭老師
2023 11/20 13:52
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。
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