這問題與收付實現制、權責發生制有關聯嗎？

老師，我都不是很明白！利潤表是按做權責發生制的做的，支出匯總表關聯利潤表的

現金賬是按實際收入、支付入賬的，做一份月支出匯總表不知道要不要減出個稅跟社保個人部分！我們的月工資表就減出了社保個人部分和個稅～我之前做的利潤表是按權責發生制做的～但公司支付匯總表我一直都是按社保局扣的總額填，個稅也填上去了～我這個月突然想了下：不知道對不對

這問題一直都沒有解決

現金銀行 是只要收到了，不管是不是利潤都要算進去啊 借銀行存款 貸預收賬款 和利潤有關嗎 沒有吧 那他還增加了 借應收賬款 貸主營業務收入 這個利潤增加了，但是他資金有嗎 沒有吧 有啥關系 所以沒關系 工資一般都是當月計提，次月支付的吧 本月借管理費用貸應付職工薪酬工資 降低你這個月的利潤 但是收支里面沒有這筆

我是做內賬的，不懂

老師，我之前這樣做是不是做錯了呢

公司月費用支出匯總表要減出個稅減了社保個人部分嗎？

早上問了另一個朋友：她叫我費用表不用減出，但我解釋工資表已經扣了個稅、社保個人部分，工資是按實際支付工資不是按應付工資！她說：反正收到的錢是收入、支付的全都成本或費用～所以我就懵了

求救啊老師

費用你支付了就做支出 沒有的不做啊 就是這么做 借管理費用貸應付職工薪酬工資 這個不填寫支出

好，謝謝老師

不用客氣早點休息