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老師,帶有通行費字樣的 電子普通發票 能在抵扣平臺勾選抵扣嗎

84784950| 提問時間:2023 11/22 09:42
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學,這個是計算抵扣的,不是勾選抵扣的
2023 11/22 09:43
84784950
2023 11/22 09:43
咋么計算呢 老師 因為開具的小規模的發票
冉老師
2023 11/22 09:46
 高速公路通行費可抵扣進項稅額=高速公路通行費據上注明的金額÷(1 3%)×3%;   一級公路、二級公路、橋、閘通行費可抵扣進項稅額=一級公路、二級公路、橋、閘通行費據上注明的金額÷(1 5%)×5%.
84784950
2023 11/22 09:50
老師 這個高速公路通行費 是: 注明的含稅金額/1.03*0.03 一級二級等 注明的含稅金額/1.05*0.05 是嗎
冉老師
2023 11/22 09:55
是的,你說的很對的,同學
84784950
2023 11/22 09:57
老師,這個一級公路、二級銷貨方怎么看出來
冉老師
2023 11/22 09:59
這個一般是自己查的, 但是根據老師的接觸,實務中正常公路按照5%,高速的話按照3%
84784950
2023 11/22 10:01
這個怎么查? 我這有個發票 銷貨方是 交通投資集團有限公司
冉老師
2023 11/22 10:03
可以問一下報銷人,或者提供行程單,
84784950
2023 11/22 10:09
只有發票 難道還有行程單?
冉老師
2023 11/22 10:18
是的,正常都有行程單,跟報銷人可以確認一下
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