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老師4月暫估了工程施工成本100萬,結轉了成本,10月只回來90萬,怎么沖暫估,主營業務成本還用沖嗎

84784951| 提問時間:2023 11/22 10:05
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羊兒會飛
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,來票后,做紅字分錄全部沖回暫估,調整生產成本或庫存商品或主營業務成本。
2023 11/22 10:08
84784951
2023 11/22 10:11
原來分錄借工程施工100,貸銀行存款100,讓后結轉借主營業務成本100貸工程施工100,沖銷借紅字負數工程施工90貸負數銀存對嗎,還要怎么調整成本具體分錄怎么做
84784951
2023 11/22 10:17
老師在嗎
羊兒會飛
2023 11/22 10:21
如果存款不用退回,直接調整主營業務成本和對方科目。
84784951
2023 11/22 10:27
怎么調整分錄老師,我沖完工程施工在做一次負數借主營業務成本100,貸銀行100行不行
羊兒會飛
2023 11/22 10:29
你好,你這樣處理也是可以的。
84784951
2023 11/22 10:34
那您說還可以怎么處理具體分錄能詳細點嗎感謝老師
羊兒會飛
2023 11/22 10:41
因為您回來的發票只有90萬,按差額沖銷主營業務成本和結轉主營成本時的對方科目,我的方法比較直接。
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