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轉出未交增值稅月末有余額嗎

84784994| 提問時間:2023 11/30 15:33
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好 是沒有余額的呢??
2023 11/30 15:35
84784994
2023 11/30 15:36
沒有余額我看代賬做的賬這個有余額呢
玲老師
2023 11/30 15:37
你好 看這個科目明細賬找原因?
玲老師
2023 11/30 15:37
看進和銷項轉到這個科目沒有?
84784994
2023 11/30 15:37
她計提稅款 借應交稅費增值稅轉出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,繳納借應交稅費未交增值稅貸銀行
玲老師
2023 11/30 15:41
你好 這個對 還有期末結轉銷項和進項的的分錄呢?? 你好同學: 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉: 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784994
2023 11/30 15:43
代賬的這個不對嗎
玲老師
2023 11/30 15:46
你好 代賬的少記一筆分錄? 看上面回復了嗎??
84784994
2023 11/30 15:49
那繳納稅款的分錄呢
玲老師
2023 11/30 15:52
你前面發的不是兩個分錄嗎?第2個分錄就是交的。
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