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問題已解決

轉(zhuǎn)出未交增值稅月末有余額嗎

84784994| 提問時間:2023 11/30 15:33
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 是沒有余額的呢??
2023 11/30 15:35
84784994
2023 11/30 15:36
沒有余額我看代賬做的賬這個有余額呢
玲老師
2023 11/30 15:37
你好 看這個科目明細(xì)賬找原因?
玲老師
2023 11/30 15:37
看進(jìn)和銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到這個科目沒有?
84784994
2023 11/30 15:37
她計(jì)提稅款 借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行
玲老師
2023 11/30 15:41
你好 這個對 還有期末結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的的分錄呢?? 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
84784994
2023 11/30 15:43
代賬的這個不對嗎
玲老師
2023 11/30 15:46
你好 代賬的少記一筆分錄? 看上面回復(fù)了嗎??
84784994
2023 11/30 15:49
那繳納稅款的分錄呢
玲老師
2023 11/30 15:52
你前面發(fā)的不是兩個分錄嗎?第2個分錄就是交的。
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