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老師,我上個(gè)月留底稅額是178978.40,這個(gè)月應(yīng)繳納增值稅96288.98元,如果我這個(gè)月申報(bào)出口退稅的話應(yīng)該繳納多少增值稅呀?出口退稅額為67638.22元

84785024| 提問時(shí)間:2023 12/01 13:22
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liza老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué),您好!我看一下報(bào)表
2023 12/01 13:29
84785024
2023 12/01 13:32
這是我今天剛填的11月份的納稅申報(bào)表納稅申報(bào)表嗎?
liza老師
2023 12/01 13:32
這個(gè)月應(yīng)繳增值稅96288.98元
liza老師
2023 12/01 13:33
申報(bào)出口退稅,免抵額繳納附加稅
84785024
2023 12/01 13:34
那我出口退稅那個(gè)應(yīng)退稅額67638.22應(yīng)該退回錢嗎?
liza老師
2023 12/01 13:35
同學(xué),退不回來,因?yàn)槟鷽]有留抵稅額了。
84785024
2023 12/01 13:36
那這樣我的理解是增值稅也沒有少交,錢也沒有收到。
liza老師
2023 12/01 13:43
出口的免稅了,出口的產(chǎn)品所用的進(jìn)項(xiàng)稅用來抵了內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅,少交了內(nèi)銷增值稅。
84785024
2023 12/01 13:45
明白了,那我這個(gè)期末留底稅額這應(yīng)該怎么填呀?是填本期還是上期,還是填0就行。
liza老師
2023 12/01 13:49
同學(xué),填0就對了。是本期期末留抵。
84785024
2023 12/01 13:50
那我是不是應(yīng)該做這一筆憑證。
liza老師
2023 12/01 13:51
同學(xué),您理解的是正確的。
84785024
2023 12/01 13:54
那我這個(gè)月是不是應(yīng)該先申報(bào)增值稅再申報(bào)出口退稅呀
liza老師
2023 12/01 13:56
同學(xué),是的,要先申報(bào)增值稅才能申報(bào)出口退稅。
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