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問題已解決

老師,我上個月留底稅額是178978.40,這個月應繳納增值稅96288.98元,如果我這個月申報出口退稅的話應該繳納多少增值稅呀?出口退稅額為67638.22元

84785024| 提問時間:2023 12/01 13:22
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liza老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,CMA
同學,您好!我看一下報表
2023 12/01 13:29
84785024
2023 12/01 13:32
這是我今天剛填的11月份的納稅申報表納稅申報表嗎?
liza老師
2023 12/01 13:32
這個月應繳增值稅96288.98元
liza老師
2023 12/01 13:33
申報出口退稅,免抵額繳納附加稅
84785024
2023 12/01 13:34
那我出口退稅那個應退稅額67638.22應該退回錢嗎?
liza老師
2023 12/01 13:35
同學,退不回來,因為您沒有留抵稅額了。
84785024
2023 12/01 13:36
那這樣我的理解是增值稅也沒有少交,錢也沒有收到。
liza老師
2023 12/01 13:43
出口的免稅了,出口的產品所用的進項稅用來抵了內銷的銷項稅,少交了內銷增值稅。
84785024
2023 12/01 13:45
明白了,那我這個期末留底稅額這應該怎么填呀?是填本期還是上期,還是填0就行。
liza老師
2023 12/01 13:49
同學,填0就對了。是本期期末留抵。
84785024
2023 12/01 13:50
那我是不是應該做這一筆憑證。
liza老師
2023 12/01 13:51
同學,您理解的是正確的。
84785024
2023 12/01 13:54
那我這個月是不是應該先申報增值稅再申報出口退稅呀
liza老師
2023 12/01 13:56
同學,是的,要先申報增值稅才能申報出口退稅。
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