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問題已解決

我們12月有些材料發票的專票,發票我們要做成本入賬,但是由于我們這個月銷項發票不多,所以進項抵扣不完,我可以做了發票成本入賬了,但是稅金不抵扣,留到明年1月抵扣

84784970| 提問時間:2023 12/01 16:56
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
可以的,沒問題的哈
2023 12/01 16:57
84784970
2023 12/01 16:59
這種留到明年抵扣稅務上沒有問題哈
家權老師
2023 12/01 17:01
常規操作,沒有問題
84784970
2023 12/01 17:01
這種我是直接在稅務系統上不勾選抵扣,而不是勾選了不抵扣哈
家權老師
2023 12/01 17:02
直接不勾選就是了,勾選了必須抵扣
84784970
2023 12/01 17:11
就是我可以在稅務系統上直接不勾選材料發票,然后我12月在財務賬上先入賬成本,這兩個是不沖突的哈
家權老師
2023 12/01 17:16
是的,掛應交稅費-帶認證進項就是
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