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會計計提工資,因為四舍五入,導致實發工資和計提工資差了0.01怎么調整?

84784979| 提問時間:2023 12/04 08:17
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
以每人的實發工資合計計提就不會有偏差了。下個月補提或者少計提1分就行
2023 12/04 08:19
84784979
2023 12/04 08:28
工資表中應發金額是計提的數,但用公式計算完社保,個稅,和實發工資后,這幾個有時候就會差0.01
家權老師
2023 12/04 08:30
EXEXL里邊可以設置以顯示的位數為準,累計結果就不會有誤差了
84784979
2023 12/04 08:31
然后我在做發放工資的憑證的時候為了講計提工資調平,就把個稅中多記了0.01,現在怎么調
家權老師
2023 12/04 08:32
就是前邊的思路,下個月補提或者少計提1分就行
84784979
2023 12/04 08:34
是先:借應付職工薪酬——工資 貸:應交稅費——個人所得稅 然后這個月再計提工資的時候少計提1分錢嗎?
家權老師
2023 12/04 08:35
是的,少扣除一分,直接發給她就是
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