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問題已解決

老師,我公司是一般納稅人,有購進電信服務,也有購進貨物,不過今天查詢到購進的電信服務才10萬,銷售缺有20萬,因為前期都和銷售貨物一起匯總算購進和銷售的,沒注意到,這個是不是有稅務風險啊?

84784986| 提問時間:2023 12/04 09:10
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 是服務和銷售商品一起計算的 嗎 稅率不一樣 這個考慮是不是正確?
2023 12/04 09:17
84784986
2023 12/04 09:19
電信服務的稅率是6%,貨物的是13%
84784986
2023 12/04 09:19
就是做增值稅申報的時候沒有單獨核算,放一起算的,
玲老師
2023 12/04 09:21
不行 要更正申報的?
84784986
2023 12/04 09:31
您幫忙看看,附列資料(一)里的貨物和服務數據分開了,但是到了主表就自動匯總到一起了,要怎么分開申報
玲老師
2023 12/04 09:39
這個是對的,我看一下你附表填寫的對,然后主表匯總的金額也是對的。
84784986
2023 12/04 09:42
老師,但是購進的電信服務進項稅額低于銷售的的銷項稅額,就是這個和銷售貨物一起匯總后,相當于電信服務沒交什么稅,這個有稅務風險啊?
玲老師
2023 12/04 09:44
你好,咱們是以單位為納稅主體,咱們開出去的發票要都是一般計稅的,用取得的進項發票都能抵扣,不能抵扣不用說分開哪個項目抵扣?
84784986
2023 12/04 09:47
老師,您的意思是這個服務和貨物匯總后,不用分開,可以都匯總銷項和進項去抵扣
玲老師
2023 12/04 09:50
你好是的是這樣對的?
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